あなたに質問です。来年度の予算作成のイメージはついていますか？

1月となり、来季予算作成に
取り掛かる時期になってきましたね。

この記事では、
採用コストの算出方法について
ご紹介します。

医療や介護は、
「人材あっての売上」です。
PL上の原価が「人材」となります。

(´･ω･`)「予算作成」売上予算は作る。
経費は前期分を横引きでいいかなぁ。。

まさかこんな感じではないですよね？？。

(　ﾟдﾟ)「質問」
人材採用の見通しがないのに、なぜ売上があがるんですか？？

(´･ω･`)
「採用できるんじゃない？」

＃なかなかのギャンブルですね〜

1.採用(投資)があって
2.人材が定着&稼働して
3.初めて売上(回収)ができる

1がなければ２〜３はないので
来季に向けて、今！、
この瞬間(読了まで約2分)で
>1.採用(投資)があって
をイメージできる様にしましょう。

では参ります！！

採用コストって一言でいうと何？

まずは、採用コストにイメージ(意味)
を統一します。

ここでは、採用コストとは、

「希望する人材(職種)を採用できる費用」

です。

例えば
人材紹介会社からの看護師採用
・紹介手数料 ＝ 年収の30％
・採用した看護師の年収：(仮に)500万円
→500万円×30%=150万円[採用コスト]

150万円が採用コストです。
このように”希望する人材(職種)を採用できる費用”が、採用コストです。

具体的な算出方法

採用コストを「予算作成」に活かしますので、
「年間」ベースで採用コストを出します。

昨年実績を当て込んでみてください。
(年間採用コスト〇〇万円)÷(年間採用者数〇〇)＝平均採用コスト

1人あたりの採用コストの主な種類(ルート)です。
※一般的な費用目安も記載します

①人材紹介から採用(約100万円)
②直接採用で採用(0円)
③転職サイトから採用(約50万円)
④職員紹介で採用(約20万円)
⑤その他
・求人ページリニューアル(約15万円)
・チラシ作成(約10万円)
・SNS広告運用費(約10万円)
・(約10万円)
ect

例えば）
医療法人K病院
(年間採用コスト約500万円)÷(年間採用者数6人)＝平均採用コスト約83万円

※内訳：
人材紹介(約100万円)から４人採用
転職サイト(約50万円)から2名採用
計：6名採用

となります。
昨年実績の採用コストの１人平均は[約83万円]です。

こうして算出し予算計上しておくことで、

(´･ω･`)
・ここまでは費用使っていいんだな。
・前回直接採用できたから今回は人材紹介使おう！

と安心して採用ができます。
＃採用コストって法人の採用力を表してますね

採用コストの平均値とは？

また、採用コストは「低い」に越したことはありません。
まずは平均を把握します。

■■中途採用における1人あたりの求人広告費（2019年）

医療・福祉業界平均

53.2万円

業界平均と比較して
御社はいかがでしょうか？？

53.2万円よりも採用コストが高い場合
まずは平均値(53.2万円)を目標に設定し
採用活動の改善を目指しましょう。

53.2万円よりも採用コストが低い場合
優秀ですね！
余剰分の予算は、
長期的な採用活動の資産構築に
積極投資ができますね。

※「採用活動の資産構築」とは？
・自社サイトを強化したり、
・SNSを積極活用したり、
すぐには効果は出にくいけど、
長期的には必ず効果が発揮すると思われる
資産性のある取組みを指します。

そもそも予算って何？？

売上予算、経費予算、〇〇予算、〇〇予算。。。

(　ﾟдﾟ)あれ？？そもそも「予算」ってなんでしたっけ？

目標？予定？見積もり？
なんか違いますよね。。

無理に攻めすぎる計画も違う、、
無難に設定し安牌な計画も違う。。

これは私の中での答えですが、
予算とは「信用」という理解がとてもしっくりきます。

その為、予算作成とは
法人内で完結するものでなく、
・スタッフ
・患者/利用者
・その他関わる方々
・社会
etc
へ来季の行動計画を約束する作業だと思います。

その上で、医療/介護は、

1.採用(投資)があって
2.人材が定着&稼働して
3.初めて売上(回収)ができる
ということですよね？？

ですので、まずは
>1.採用(投資)があって
をイメージできることが重要ですね。

まとめ

予算（人員計画）作成の手順はこうです！

①(昨年実績)１人あたりの「採用コスト算出」
②来季の「採用人数」を売上予算から逆算し算出
③「採用人数」に採用コストを乗算

また「業界平均53.2万円」と比較して
費用が多くかかっている方へ。
弊社では、採用に関するアドバイス＆実行を行っていますので、
困っている方はお気軽にご相談ください＾＾

では！！